景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是開展培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級(jí)型人才，主要教學(xué)內(nèi)容為理論知識(shí)和實(shí)際操作的一所中職學(xué)校。主要職責(zé)是：充分發(fā)揮學(xué)校的優(yōu)勢(shì),充分利用現(xiàn)有的教學(xué)資源,發(fā)揮其教育職能,加強(qiáng)對(duì)醫(yī)學(xué)生的教育和培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)自己的綜合實(shí)力,更好地為臨床實(shí)踐和社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校設(shè)立處室 14個(gè)，分別是：黨辦、辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、人事處、財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處、團(tuán)委、招就辦、招采辦、紀(jì)檢室、工會(huì)、科技處、總務(wù)處。

編制人數(shù)共計(jì)200人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)200人。實(shí)有人數(shù)共計(jì)257人，其中：在職人數(shù)小計(jì)167人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員在職人數(shù)167人；離休人數(shù)小計(jì)1人；退休人數(shù)小計(jì)89人。

第二部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2025年單位預(yù)算表

第三部分  景德鎮(zhèn)是衛(wèi)生學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校收入預(yù)算總額為3176.53萬元，較上年預(yù)算安排減少355.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入2676.15萬元，較上年預(yù)算安排增加450.29萬元；事業(yè)收入311萬元，較上年預(yù)算安排減少94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）189.38萬元，較上年預(yù)算安排減少589.51萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校支出預(yù)算總額為3176.53萬元，較上年預(yù)算安排減少355.22萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2987.15萬元，較上年預(yù)算安排減少544.6萬元；其中：工資福利支出2548.46萬元，商品和服務(wù)支出102.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.11萬元。項(xiàng)目支出189.38萬元，較上年預(yù)算增加189.38萬元；其中：商品和服務(wù)支出189.38萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2573.99萬元，較上年預(yù)算安排減少406.18萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出277.05萬元，較上年預(yù)算安排增加21.45萬元；衛(wèi)生健康支出111.97萬元，較上年預(yù)算安排增加20.79萬元；住房保障支出213.52萬元，較上年預(yù)算安排增加減少21.28萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2548.46萬元，較上年預(yù)算安排增加447.43萬元；商品和服務(wù)支出291.97萬元，較上年預(yù)算安排減少589.51萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.11萬元，較上年預(yù)算安排增加2.87萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2676.15萬元，較上年預(yù)算安排增加450.29萬元；

按支出功能科目劃分：教育支出2073.61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出277.05萬元，衛(wèi)生健康支出111.97萬元，住房保障支出213.52萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2676.15萬元，較上年預(yù)算安排減少450.29萬元；其中：工資福利支出2548.46萬元，商品和服務(wù)支出102.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.11萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（七）政府采購(gòu)情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校政府采購(gòu)總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年8月31日，單位共有車輛1輛；其中：一般業(yè)務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，特殊業(yè)務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.09萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年增加1.5萬元，主要原因是：當(dāng)年度有接待外來單位的安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。

職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中等職業(yè)教育等方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

1、衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。

（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

2、計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（四）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算公開表.xls